目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
澳门皇冠赌场成立于1957年，隶属甘肃省交通运输厅。目前主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、公路交通应急保障、行业文明建设等工作，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。
二、机构设置
1.省公路发展中心
内设机构：机关内设13个职能处室（副县级）和纪委（副县级）、工会、团委等工作部门。中心直属单位3家（副县级），分别为甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心。
2.省属公路发展中心及所属事业单位
全省省属公路发展中心及所属事业单位共158家，其中省属公路发展中心14家，所属基层事业单位144家（应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室和后勤中心各14家，公路段86家，七道梁隧道养护所1家及甘肃公路博物馆1家）。
第二部分2023年度部门决算表
以下决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为464911.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少98271.87万元,下降17.45%,主要原因是本年度预算安排项目减少，预算资金总规模降低。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计437306.88万元,其中：财政拨款收入436650.72万元,占99.85%；经营收入165.88万元,占0.04%；其他收入490.28万元,占0.11%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计459038.28万元,其中：基本支出47349.46万元,占10.31%；项目支出411522.94万元,占89.65%；经营支出165.88万元,占0.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为463071.47万元。与上年相比,各减少89122.3万元,下降16.14%。主要原因是本年度预算安排项目减少，预算资金总规模降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出305600.69万元,较上年决算数减少84675.4万元,下降21.7%。主要原因是二级路补助资金安排项目减少，预算资金总规模降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出305600.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6255.42万元,占2.05%；卫生健康支出3702.84万元,占1.21%；交通运输支出293989.68万元,占96.2%；住房保障支出1645.83万元,占0.54%；灾害防治及应急管理支出6.92万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258655.92万元,支出决算为305600.69万元,完成年初预算的118.15%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为4587.25万元,支出决算为6255.42万元,完成年初预算的136.37%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生数列支，支出决算数中包含年中下达的职业年金记实资金、抚恤金、遗属补助资金以及上年结转资金。
2．卫生健康支出年初预算数为3710.63万元,支出决算为3702.84万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生数列支，本年存在人员调动及退休等情况。
3．交通运输支出年初预算数为248692.90万元,支出决算为293989.68万元,完成年初预算的118.21%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出数中包含上年结转资金。
4．住房保障支出年初预算数为1658.22万元,支出决算为1645.83万元,完成年初预算的99.25%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生数列支，本年存在人员调动及退休等情况。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为6.92万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29586.71万元。其中：
人员经费27762.79万元,较上年决算数减少3757.86万元,下降11.92%,主要原因是上年消化存量资金力度大，本年初人员经费结转资金规模显著降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金、住房公积金、奖励金等。
公用经费1823.92万元,较上年决算数增加52.8万元,增长2.98%,主要原因是2022年受疫情影响，公用经费发生额相对较低，2023年此影响已消除，各单位日常办公耗材和各项办公支出正常发生。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修护费、培训费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、物业管理费、租赁费以及其他费用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6035.31万元,本年收入149444.07万元,本年支出151680.58万元,年末结转和结余3798.79万元,支出具体情况如下：基本支出17757.63万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出133922.95万元，全部用于政府还贷公路养护支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为318.16万元,支出决算为272.49万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出；较上年决算数增加4.59万元,增长1.71%,主要原因是2022年受疫情影响，“三公”经费发生额相对较低，2023年此影响已消除，公务用车运行维护费及公务接待费出现相应增长。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为293.09万元,支出决算为256.83万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加2.29万元,增长0.9%,主要原因是2022年受疫情影响，发生额相对较低，2023年此影响已消除，因公出差增多，公务用车运行维护费出现相应增长。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少15.0万元,下降100.0%,主要原因是本年预算未下达公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为293.09万元,支出决算为256.83万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加17.29万元,增长7.21%,主要原因是2022年受疫情影响，发生额相对较低，2023年此影响已消除，因公出差增多，公务用车运行维护费出现相应增长。
公务接待费全年预算数为25.07万元,支出决算为15.66万元,决算数小于预算数的主要原因是落实严控“三公经费”要求,较上年决算数增加2.31万元,增长17.3%,主要原因是本年公务接待人次较上年增加。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出15.66万元，主要是接待因公来我系统各单位的人员所产生的费用。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为332辆；国内公务接待350批次2710人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，上年决算数为0，主要原因是2022年受疫情影响，未发生会议费支出，2023年此影响已消除，会议费按实际发生数填报。本年度培训费支出85.98万元，较上年决算数增加28.85万元，增长50.5%，主要原因是2022年受疫情影响，培训多采取线上形式，2023年正常开展培训工作。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计49858.51万元,其中：政府采购货物支出13549.38万元、政府采购工程支出30343.98万元、政府采购服务支出5965.15万元。授予中小企业合同金额45803.94万元,占政府采购支出总额的91.87%,其中：授予小微企业合同金额22084.98万元,占政府采购支出总额的44.30%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1962辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车113辆、应急保障用车501辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车472辆,离退休干部用车0辆,其他用车876辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100万元(含)以上设备222台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金268313.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府收费公路养护、修缮及其他支出，政府还贷（债）公路和普通国省干线公路沿线充电基础设施建设工程项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金131500.27万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程经费等10个项目绩效自评结果。具体详见绩效自评报表和报告。
三、部门绩效评价结果
1.绩效自评报表（详见附件2）
2.绩效自评报告（详见附件2）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
二十四、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
二十五、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
二十六、交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。
二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目外其他用于自然灾害防治的支出。
二十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
